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瑞丽市委宣传部2018年度部门决算

2019-10-25

监督索引号53310200321101000

瑞丽市委宣传部2018年度部门决算

 

第一部分  瑞丽市委宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  瑞丽市委宣传部概况

一、主要职能

(一)主要职能。市委宣传部是市委主管理论、宣传思想和意识形态工作的综合职能部门,在市委、市政府的领导和上级主管部门的指导下,坚定不移地贯彻执行党和国家的方针、政策,加强宣传思想、文化工作和社会主义精神文明建设工作,为经济建设、改革开放和社会稳定创造良好的舆论氛围,提供强有力的精神动力和思想保证。

(二)2018年度重点工作任务。深入学习宣传贯彻十九大精神和系列重要讲话,扎实推进思想理论建设。理论宣讲工作扎实到位,新时代中国特色社会主义思想深入人心。积极提高舆论引导能力,健全完善网上舆情监控和处置机制,着力营造积极健康向上的舆论氛围。持续推进精神文明创建,全面掀起新一轮全国文明城市创建热潮,切实加强文明创建工作的宣传发动,城市文明程度显著提升。深入开展群众文化活动和免费开放服务工作,文学艺术事业繁荣进步。认真贯彻“内宣鼓劲、外宣造势”的总体要求,紧紧围绕党委政府中心工作和全市重大安排部署,扎实开展各项宣传工作,努力为试验区建设营造良好的舆论氛围和外部环境。全面落实各项文化惠民政策,持续推进免费开放服务工作,扎实开展全民阅读、非遗传承、文物保护、文化下乡等相关工作,人民群众精神文化生活日趋丰富,文化文产事业稳步发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成。纳入2018年部门决算编报的单位共1个,即瑞丽市委宣传部,属行政单位,无参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

市委宣传部2018年末实有人员编制16人,其中:行政编制11人(含行政工勤编制2人),事业编制5人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员4人),事业人员2人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详见附件)

二、收入决算表(详见附件)

三、支出决算表(详见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无此项基金)

八、财政专户管理资金收入支出决算表(无此项资金)

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

2018年部门决算总收入1699.42万元,其中:财政拨款收入1699.42万元。与上年对比减少470.85万元,同比下降21.7%。其中:财政拨款收入减少137.85万元,同比下降7.5%;其他收入减少333万元,同比下降100%。原因:当年项目收入减少。

二、支出决算情况说明

2018年部门决算总支出2037.41万元(财政拨款收入支出1910.31万元,其他收入支出127.1万元)。其中:基本支出346.72万元,占总支出的17.02%;项目支出1690.70万元,占总支出的82.98%;与上年对比增加349.89万元,增加原因:在建项目完工支出增加。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                

(一)基本支出情况

2018年用于保障部门机关正常运转的日常支出346.72万元。与上年对比减少84.19万元,同比下降19.54%。下降原因:当年基本收入减少。其中:工资福利(包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补助等)人员经费支出248.59万元,占基本支出的71.7%;商品和服务支出98.13万元(包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费),占基本支出的28.3%。

(二)项目支出情况

2018年用于保障完成行政工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1690.70万元。与上年对比增加434.08万元, 项目支出同比增加34.54%。具体项目开支情况:边境之窗示范工程4.26万元,边境之窗建设项目104.12万元,宣传部各项经费(长水机场形象宣传费)721.72万元,中央边转项目瑞丽市应急广播系统建设第一期资金30万元,农村数字电视和宽带接入工程专项经费314万元,宣传业务工作经费(意识形态)360.33万元,德宏州党政军民合力强边固防试点观摩点位建设116.52万元,文明城市创建工作经费34.15万元,文化产业发展专项经费5.60万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委宣传部2018年一般公共预算财政拨款支出1910.31万元,占本年支出合计的93.76%。与上年对比增加393.24万元, 同比增加25.92%。增加原因:当年在建项目陆续完工,项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1421.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.39%。主要用于工资福利支出223.32万元;对个人和家庭补助支出8.54万元;商品和服务支出1188.26万元,办公设备购置费0.96万元。 商品和服务支出主要用于:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费、租赁费等27.46万元,劳务费支出25.8万元(临聘人员补助、乡镇宣传员补助、稿酬等),三公经费9.38万元,其他商品和服务支出(宣传广告费)1125.62万元。

2.国防类支出116.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于德宏州党政军民合力强边固防试点观摩点位建设。

3.新闻出版广播影视类支出314万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.44%。主要用于农村数字电视和宽带接入工程。

4.宣传文化发展类和文化产业发展类支出32.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于:公民道德建设工程,文明创建工作的宣传发动等支出27.37万元,文产产业业务工作经费支出5.6万元。

5.社会保障类支出25.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于:机关事业部位基本养老保险支出 。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元,支出决算为11.76万元,完成预算的84%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.39万元,完成预算的31.36%;公务接待费支出决算为7.37万元,完成预算的52.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:当年已经产生的公务接待费3万元、公车维修费2.5万元,未能报账。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.67万元,减少18.50%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.66万元,增长4.57%;公务接待费支出决算减少3.33万元,下降23.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:当年已经产生的公务接待费还有3万元未能报账。二是公务用车运行经费与上年同期相比增加。增加的主要原因:2018年媒体采访拍摄活动增加,公车使用次数增多,车辆使用年限长,维修成本大。当年产生的公车维修费2万元、燃油及过路费0.50万元,未能报账。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.39万元,占37.33%;公务接待费支出7.37万元,占62.67%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.39万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出4.39万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障记者出行采访、日常事务、工作队下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.37万元。其中:国内接待费支出7.37万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待154批次(其中:外事接待0批次),接待人次1535(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级主管部门、全国各大媒体、电台、电视台相关人员以及记者接待等国内公务接待发生的支出。  

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

      第四部分、其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

市委宣传部2018年机关运行经费支出131.12万元,与上年对比下降32.63%。主要原因是本年度收入减少。部门机关运行经费主要用于: 商品和服务支出122.58万元,办公设备购置8.54万元。 其中:商品和服务支出用于办公经费7.49万元、印刷费21.78万元、水电费0.52万元、邮电费2.84万元、租赁费8万元、差旅费11.92万元、接待费10.98万元、公车运行维护费4.4万元、其他交通费2.99万元, 乡镇宣传员补助、临聘人员劳务费、《瑞丽江》稿费等43.03万元,缴纳工会经费单位缴费部分3.63万元,工会工作经费5万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,市委宣传部资产总额2930.60万元,其中,流动资产2631.61万元,固定资产297.73万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产2.29万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少961.48万元,其中固定资产增加188.06万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2930.60

2631.61

297.73

0

37.64

 

260.09

 

 

2.29

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+

其他资产

 

     2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

市委宣传部2018年度政府采购实际支出37.16万元,其中:货物类办公用品及设备16.71万元,工程类0万元,服务类宣传广告费20.45万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

瑞丽已实行预算绩效评价考核,2018年宣传部未列入抽查单位。

五、其他重要事项情况说明     

 (一)流动资产,2018年财政拨款偿还2015年、2017年城投公司借款725万元,其他应付款减少,财政拨款支出增加。

(二)固定资产,2018固定资产增加188.06万元,其中:补录2014年电子灯箱广告牌50面105万元,2015年电子大屏89.8万元,当年资产购置和接收捐赠26.93万元,报废或划拨项目单位使用等资产处置33.67万。年末固定资产总值297.73万元。

(三)无形资产,2018年划拨公安局外籍人服务中心系统管理软件(边境之窗项目设备),无形资产原值减少16万元。  

 

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

(一)三公经费指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(二)劳务费:指单位临聘人员工资、大学生志愿者生活补助费及保险、《瑞丽江》杂志编辑人员补助及稿酬、中缅文译制费、乡镇宣传员补助(每月300元,共46人)费支出。

(三)宣传广告费:简单的讲就是单位对外界通过广播电视、报纸杂志、网络、微电影等媒体传播、户外公益广告宣传,包括对外发放宣传品,业务宣传资料等手段宣传党的方针政策,向外推介地方经济、文化发展的各类宣传广告性支出。

    

监督索引号53310200321101111

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