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瑞丽市委党校2017年度部门决算

2018-10-15

监督索引号53310200328101000

瑞丽市委党校2017年度部门决算

第一部分  瑞丽市委党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞丽市委党校概况

一、主要职能

(一)主要职能

党校坚持党的基本路线,以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任,联系国际国内形势,结合党和国家召开的重大会议精神,结合全县各级党组织和党员实际,在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时,努力办好主体班和函授教育,紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标,以教学为中心,科研为基础,改革为动力,充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用,加强党的理论学习、研究和宣传,搞好县、乡、村党员干部的培训,切实提高全县干部素质。 培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村(社区)党组织负责人、村民委主任等,培养理论干部;承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班;围绕党的中心工作,积极开展科学研究,承担市委、市政府下达的调研任务,推进理论创新;针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;开展形式多样的干部继续教育和培训;完成县委交办的其他任务。

(二)2017年度重点工作任务介绍

党校是中国共产党对党员和党员干部进行培训、教育的学校。其任务是,通过有计划地培训,提高学员用马克思主义立场、观点、方法观察和处理问题的能力;结合新的形势,提高学员的政治思想观念和科学文化水平,增强党性,进一步发挥先锋模范作用。

党校还承担着党的建设理论的研究,以及对党组织和党员状况的调查研究等任务。基层党校还承担对入党积极分子的培训工作,党校基本是每位党员必须经历的一个培训场所。2015年12月11日至12日,全国党校工作会议在北京召开。七常委出席,习近平发表重要讲话,这个会,叫"全国党校工作会议"。这是十八大后,首次召开全国党校工作会议。合作社综合改革工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市委党校2017年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员10人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市委党校2017年度收入合计629.96万元。其中:财政拨款收入625.85万元,占总收入的99%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入4.11万元,占总收入的1%。与上年对比总收入同比增加163.69%,主要原因学校在地震中房屋受损重建项目资金增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市委党校2017年度支出合计219.52万元。其中:基本支出209.52万元,占总支出的95.44%;项目支出10万元,占总支出的4.56%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比总支出同比减少10.66%,主要原因是退休人员工资转入到社保发放。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障本机关机构正常运转的日常支出209.52万元。与上年对比同比减少14.43%,主要原因是退休人员工资转入到社保发放。包括基本工资、津贴补贴、离休费等人员经费支出占基本支出的95.44%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.56%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障本机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10.00万元。与上年对比同比增加100%,主要原因:为了认真贯彻落实党的十八大精神,按照中央关于“大规模培训干部、大幅度提高干部素质”的要求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出208.98万元,占本年支出合计的100%。与上年对比同比减少11.60%,主要原因是退休人员工资转入到社保发放。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出进修及培训-干部教育(205类)支出183.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.63%。主要用于包括一是基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等人员经费支出。二是机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.事业单位离退休(208类)0.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于:一是支付离休人员工资支出和生活补助。

3.商品和服务支出(205)支出15.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于:一是机关机构正常运转的日常支出。办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。二是全市干部夜校培训支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市供销社联合社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元,支出决算为1.00万元,完成预算的50%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,无预算;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,无预算;公务接待费支出决算为1.00万元,完成预算的50%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行国家中共中央、国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.4万元,减少28.57%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,同比上年一致;公务用车购置及运行费支出决算0万元,同比上年一致;公务接待费支出决算减少0.4万元,减少28.57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因严格控制公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出1.00万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.00万元。其中:

国内接待费支出1.00万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待40批次(其中:外事接待0批次),接待人次210人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各地州市党校系统教师交流、调研等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市委党校2017年机关运行经费支出15.31万元,与上年对比减少28%,主要原因日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,瑞丽市委党校资产总额615.50万元,其中,流动资产437.10万元,固定资产178.50万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加376.30万元,其中固定资产减少34.10万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产34.10项,账面原值34.10万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

615.5

437.1

178.5

125.68

 

 

52.78

 

 

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

本单位年度政府采购支出总额1.97万元,其中:货物采购1.97万元。

(四)绩效自评信息情况

2017年我单位没有开展绩效自评信息业务

(五)其他重要事项情况说明

无。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:是指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括人员支出和日常经费支出。

社会保障和就业支出-事业单位离退休:反映用于归口管理事业单位开支的离退休费。

 

商品和服务支出:反映各单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产当然支出、战略性和应急储备支出)

 

监督索引号53310200328101111